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问题已解决
其他咨询服务 在增值税申报表里是属于货物及劳务 还是服务、不动产和无形资产
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你好
服务不动产里面的
2021 10/10 16:17
84784983 
2021 10/10 16:19
我第3季度 其他咨询服务估计有差不多2万 但是填报的时候显示4950 怎么回事
郭老师 
2021 10/10 16:24
你好
你做了上报汇总的吗
84784983
2021 10/10 16:24
自动上报汇总了 但是没清盘了
郭老师
2021 10/10 16:26
看一下自己能修改吗？能忽略提示申报吗？
84784983
2021 10/10 16:27
这个怎么修改 季报没有申报的话 我领不了发票 时间久了怕锁盘
郭老师
2021 10/10 16:32
不需要修改
按正确的来
你发票开的对吧
你选择的是服务类的
84784983
2021 10/10 16:32
我们主营时货物 其他营业是技术咨询服务
郭老师
2021 10/10 16:34
有服务类增值税税种认定的吗
84784983
2021 10/10 16:36
这个税种没认定 营业执照上我是有咨询服务这个范围了 所以我开的时候都是按照货物的增值税税率来开的
郭老师
2021 10/10 16:37
税收编码是正确的，然后你能填写上去，在服务里面能填写上去的，填写正确的就可以
清不了卡，周一去税务局都可以，在26号之前都可以清卡。
84784983
2021 10/10 16:38
意思就是 按照我开出服务发票的数字填在增值税申报表里服务、不动产和无形资产这一栏？
郭老师
2021 10/10 16:39
你好，对的是的，是这么做的。
84784983
2021 10/10 16:40
还有个未开票收入含税510的 往哪块填？
郭老师
2021 10/10 16:43
和你普票一块填写的
84784983
2021 10/10 16:44
我记得在哪块有个不开票收入了 怎么都找不到
郭老师
2021 10/10 16:44
小规模没有这个模块。
84784983
2021 10/10 16:45
也就是说 税盘上的数字加上不开票收入的数字之和 填写在普票货物那一栏就可以了
郭老师
2021 10/10 17:00
你好
对的
是这么做的
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