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员工拿发票报销午餐费。这个可以做成福利费吗。分录怎么写。这个做所得税汇算的时候需要扣出吗？
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你好,可以入福利费,所得税汇算的时候不超标就不扣除.
2021 10/10 16:25
84784992 
2021 10/10 16:26
怎么做分录
84784992
2021 10/10 16:26
怎么样才不是超标呢
张壹老师 
2021 10/10 16:27
你好,入费用
借:制造费用/管理费用/销售费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款/现金
84784992
2021 10/10 16:29
员工车辆油费停车费
报销怎么做分录呢
张壹老师
2021 10/10 16:30
你好,是出差用的,还是福利方面的,如果是出差用的,入差旅费中,福利方面的同上
84784992
2021 10/10 16:33
法人的车辆报销呢
84784992
2021 10/10 16:34
法人车公司经营会用呢
张壹老师
2021 10/10 16:34
你好,是一样的,按用途来区分入账.
84784992
2021 10/10 16:37
我之前报销的员工餐补只写了一个分录。借。管理费用福利费 贷 现金。这个可以不。或则怎么调呢。老师
张壹老师
2021 10/10 16:38
你好,这样不影响你算利润.但一般都要走应付职工薪酬过一下账.
84784992
2021 10/10 16:39
那之前的我需要调一下吗？
84784992
2021 10/10 16:40
要调的话怎么调呢
张壹老师
2021 10/10 16:41
你好,你统计一下有多少没走应付职工薪酬,摘要栏注明,再做一笔
借:应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬
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