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问题已解决
可以同时做一个人的其他应付款和其他应收款吗
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最好不要
这样你没法计算他欠你的还是你们单位欠他的
2021 10/10 19:25
84784964 
2021 10/10 19:31
比如某员工
计提他的公积金，社保都是用其他应付款
他初期报销的餐费还没付银行存款，也挂他的其他应付款
现在又有他的一笔借款，借公司的钱，还高达70万
我看到借公司的钱得用其他应收款，所以就做了笔其他应收款
要把这一笔改成其他应付款吗
郭老师 
2021 10/10 19:35
对的
修改下
都给他做其他应付款
84784964
2021 10/10 19:37
谢谢老师！
老师，每个月如果开了
增值税专票
当月是不是要计提附加税呀
郭老师
2021 10/10 19:42
小规模的吗
是的话对
季度末的那个月计提就可以
84784964
2021 10/10 19:48
是小规模的
计提的分录什么做了
郭老师
2021 10/10 19:52
借税金及附加贷应交税费附加税
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