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1借原材料60 应交税费-应交增值税（进项）7.8 贷应付票据67.8
2借长期股权投资41+5.33 贷其他业务收入41 应交税费-应交增值税（销项）5.33
借其他业务成本41 贷原材料41
2021 10/10 22:39
84784955 
2021 10/10 22:41
没做完啊老师
小云老师 
2021 10/10 22:41
3借应收账款20*1.13 贷主营业务收入20 应交税费-应交增值税（销项）20*0.13
借主营业务成本16 贷库存商品16
4借在建工程30 贷原材料30
5借待处理财产损益11.3 贷原材料 10 应交税费-应交增值税（进项转出）1.3
84784955
2021 10/10 22:44
老师除了会计分录还有第二问的计算啊
小云老师
2021 10/10 22:45
6应交税费-未交增值税2.5 贷银行存款2.5
7应交税费-应交增值税（转出未交增值税）1.43 贷应交税费-未交增值税1.43
销项=5.33+2.6
应交增值税=7.93-7.8+1.3
未交增值税=1.43-2.5
84784955
2021 10/10 22:49
老师这个计算能不能详细一点啊，有点看不懂
小云老师
2021 10/10 23:03
同学，具体哪个数据看不懂可以直接说明，以上已经很详细了
84784955
2021 10/10 23:04
未交增值税=1.43-2.5这个算出来不是负的吗
小云老师
2021 10/10 23:06
是负的，代表交多了，可以留抵
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