甲公司为增值税一般纳税人,将粮食白酒2000斤送给客户,白酒主要材料成本为30000元,成本利润率10%。甲公司没有同类白酒的销售价格。已知粮食白酒适用的消费税定额税率为0.5元/ 斤,比例税率为20%。求甲公司该交的增值税和消费税是多少?_实务

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甲公司为增值税一般纳税人,将粮食白酒2000斤送给客户,白酒主要材料成本为30000元,成本利润率10%。甲公司没有同类白酒的销售价格。已知粮食白酒适用的消费税定额税率为0.5元/ 斤,比例税率为20%。求甲公司该交的增值税和消费税是多少?

84784987| 提问时间：2021 10/11 09:17

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小杜杜老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师

同学你好呀~ 消费税=[30000*（1+10%）+2000*0.5]/（1-20%）*20%+2000*0.5=8500+1000=9500 增值税=[30000*（1+10%）+2000*0.5]/（1-20%）*13%=5525

2021 10/11 09:22

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