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老师，我们以前年度有亏损，今年全都是盈利，应该是可以弥补完亏损要交所得税，那这个所得税要怎么计算?
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你好，可以的，年累计的利润总额减去以前年度亏损，这个余额乘以税率，然后减之前季度预缴。
2021 10/11 11:06
郭老师 
2021 10/11 11:06
利润100万以内的小型微利企业税率是2.5%，利润100万到300万之间的税率是10%。
84785022 
2021 10/11 11:08
以前年度亏损我是要在哪里查询?是2020年汇算清缴的时候那个弥补亏损表的总额吗？
郭老师
2021 10/11 11:09
对的是的，最后一行最后一列。
84785022
2021 10/11 11:12
老师，我这月没有计提所得税，下月补计提可以吧?
郭老师
2021 10/11 11:13
你好，可以的，可以的。
84785022
2021 10/11 11:21
老师，现在企业所得税申报表改了吗？，直接填写本年累计?
郭老师
2021 10/11 11:25
好事的填写年累计数据。
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