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固定资产资产去年3月份做了借固定资产空调贷其他应付款4月开始摊销借管理费用固定资产折旧费贷累计折旧，9月开始做资产处置生成凭证借累计折旧，固定资产清理，固定资产电子设备空调那现在冲管理费用固定资产折旧费怎么做？还要做以前调整吗
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同学你好呀~
不用冲管理费用，折旧已经计提的不用调整，原来折旧计入到管理费用，已经结转到损益了
2021 10/11 11:24
84784984 
2021 10/11 11:25
不要在做其他分录了吗
84784984
2021 10/11 11:26
比如以前损溢调整
84784984
2021 10/11 11:26
老师帮我问问其他老师也确认一下哈
小杜杜老师 
2021 10/11 11:28
是的呢，固定资产处置做处置的分录就行，已经计提的折旧不用调整。不用以前年度损益调整
84784984
2021 10/11 11:30
确定嘛那管理费用损溢累计折旧
84784984
2021 10/11 11:30
不要消掉嘛
小杜杜老师
2021 10/11 11:32
管理费用是损益类科目，已经在每期期末结平了的，转入到了本年利润，没有余额了。累计折旧在出售做分录时也结转了的，没有余额。
84784984
2021 10/11 11:33
是处置不是出售
84784984
2021 10/11 11:33
因为没有票之前先做进去
84784984
2021 10/11 11:34
现在冲销掉
小杜杜老师
2021 10/11 11:35
意思是以前做了固定资产，现在又不要这项固定资产了
84784984
2021 10/11 11:35
是这个意思老师
84784984
2021 10/11 11:36
我卡片固定资产处置的时候我选择其他处置保存然后就自动生成凭证
84784984
2021 10/11 11:36
老师不要做了嘛
小杜杜老师
2021 10/11 11:40
不用调整，生成了处置凭证就行
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