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分公司往总公司转账，备注备用金，怎么做账，完整分录
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借其他应收款贷银行存款。
2021 10/11 14:21
84784992 
2021 10/11 14:26
其他行收款后缀写分公司么，老师如果后期不还的话，还有什么分录可以做
84784992
2021 10/11 14:27
分公司总公司的分录我都要完整的
东老师 
2021 10/11 14:37
分公司收到钱，借银行存款贷其他应付款。
东老师
2021 10/11 14:37
总公司付钱，借其他应收款贷银行存款。
84784992
2021 10/11 14:38
老师，那还有别的分录么，其他应收款不得还么，不还的分录
东老师
2021 10/11 14:38
如果分公司不还的话，借其他应付款 贷*营业外收入
东老师
2021 10/11 14:38
总公司无法收回的话，借营业外支出贷其他应收款。
84784992
2021 10/11 14:40
好的，那老师需要写后缀么，其他应收款后面要写分公司么
84784992
2021 10/11 14:40
我做营业外支出额话不用交税对吧
东老师
2021 10/11 14:41
对二级科目可以写其他总公司、分公司的名称。
84784992
2021 10/11 14:42
老师其他行收款挂账交税么，这种的
东老师
2021 10/11 14:42
这种长期挂账的话，肯定是会涉及到税费的。
84784992
2021 10/11 14:43
还有老师问个问题，我是财务公司，交印花税费么，开的是咨询票
东老师
2021 10/11 14:43
这个是不需要缴纳印花税的。
84784992
2021 10/11 14:43
那我可以先挂，后期冲了，就不用交税对吧老师，其他应收款
东老师
2021 10/11 14:44
对，没错儿，时间别太长了就可以。
84784992
2021 10/11 15:45
老师，我们公司给别发公司转钱，但是也没给开票，这种的要怎么做，后期也不还款，页不是借款求完整分录
东老师
2021 10/11 15:46
那是什么钱呢？是你们支付的成本费用吗？
84784992
2021 10/11 15:47
备注是往来款，对方不给开票，我们转的票，是给企业的
东老师
2021 10/11 15:48
往来款，那就只能进入到往来款的科目里边才可以。
84784992
2021 10/11 15:48
那要怎么做
东老师
2021 10/11 15:50
借其他应收款贷银行存款。
东老师
2021 10/11 15:50
后期无法收回的话，借。营业外支出贷、其他应收款。
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