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老师。社保跟医保现在是分开的，8月购买了社保跟医保，银行8月只扣了社保，而医保却在9月才购买成功。我申报8月个人所得税的时候，把医保也申报上去了，发工资的时候也是把医保的钱也扣出来了。那这样做导致了我多扣员工的医保费用。我要怎么做账呢？
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你好 ； 已经扣除的 钱 银行支付了 在从工资去扣除。 没有 扣除的费用不要去工资扣除；
2021 10/11 14:27
84784965 
2021 10/11 14:29
当时没有注意到这个医保没有扣成功，所以也直接申报上去了，那现在要怎么做呢？
meizi老师 
2021 10/11 14:31
你好 ； 现在就去看看 医保的扣的金额 和你原来扣的金额是不是一样的； 如果 你公司还没有支付出去 ； 就 下个月工资 还给员工 ； 以后扣了 在从工资去补扣
84784965
2021 10/11 14:34
八月只扣了社保的钱。医保没有扣。我已经发放八月的工资，也把这个医保的钱从工资里给扣出来了。也申报了医保在个税里了。医保是九月所属期。八月是没有的。但是我已经扣掉这个医保了从工资里扣的
meizi老师
2021 10/11 14:36
你好 ； 从工资扣除 了 说明员工的钱先扣； 后面 缴纳给电子税务局那边 。 你做分录挂其他应付款就行了。 缴纳了 冲其他应付款就行里
84784965
2021 10/11 14:47
放在贷方吗
meizi老师
2021 10/11 14:50
你好； 是的。 先挂其他应付款贷方 。 因为你先扣除了 工资了
84784965
2021 10/11 15:36
这样做吗？
借 应付职工薪酬 社保
其他应付款 社保
meizi老师
2021 10/11 15:42
你好 ； 是的。 就这样挂着
84784965
2021 10/11 15:44
那多扣了个税，是这样吗？借 应交税费～个税
贷 其他应付款
meizi老师
2021 10/11 15:48
你好。 是的。 借应付职工薪酬贷 应交税费～个税 ； 是的 借 应交税费～个税
贷 其他应付款
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