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不用申请店员的其他应收款备用金吗

要是销账备用金的话怎么做账，要是给店员备用金的话是不是必须得把发票拿到公司报销

直接给备用金就行，不用发票。

给完备用金不是要记账这个员工的其他应收款吗 然后怎么销账其他应收款 不是应该拿着花费明细和发票来销账吗

同学，你好，直接把这个钱打给店员 收到钱，借银行，贷主营业务收入 退货，借主营业务收入，贷其他应收款—备用金 退给店员，借其他应收款-备用金，贷银行

你上边说的凭证不对  收到钱是借应收账款 贷主营业务收入  应交增值税

收到钱是借应收账款或银行存款---这个看企业用的哪个科目，收到进公账了，你上面讲的，  贷主营业务收入  应交增值税

你上边说的还是有问题， 我问的是 我的问题是 我们借给了员工备用金，员工必须拿发票来报销吗？ 我们做的账是先做销售 借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税  收到钱是借银行 贷应收账款 这个应收账款已经平了

借给员工备用金的凭证是 借其他应收款 贷银行存款   然后怎么销账

 我们借给了员工备用金，员工必须拿发票来报销吗---------这个员工是退你的货款的，没有产生费用，只是销售收入报 红冲。  我们做的账是先做销售 借应收账款113 贷主营业务收入100 应交增值税13  收到钱是借银行113 贷应收账款113 这个应收账款已经平了， 然后你上面不是说退货了，那你的分录要红冲 借应收账款-113 贷主营业务收入-100 应交增值税 -13，然后你退给客户时，借应收账款113.贷其他应收款—员工备用金113------这个是员工拿到的钱，这个钱就是你提出来的备用金消费了，是冲收入了，怎么还用发票报销？

你这个例子金额不对，改一下吧销售时：借应收账款1130 贷主营业务收入1000 应交增值税130 收款时借银行1130 贷应收账款1130 现在员工自己垫付了50元 员工要是现在申请备用金的话是借其他应收款50 贷银行存款 我问的问题是这个挂了其他应收款的备用金应不应该拿来发票报销的问题 应该怎么销

为什么要发票，他是退给客户了，你当时客户收回来的钱做了收入了，你红冲收入，就要退客户钱，只是员工替你退了。

做退货的话是做一张 借应收账款-50 贷主营业务收入-44.25 应交增值税-5.75 然后这个付员工钱的时候记的备用金的凭证借其他应收款50 贷银行存款 这个凭证怎么平

借应收账款50   贷其他应收款50

这个凭证是她给我退货明细的时候做吗？ 摘要是什么

员工用备用金退客户货款

还用员工写什么单据吗 直接就给员工销账备用金？

同学，你好，你退货应该有人批一下吧，把退货领导签字的单子放后面就行