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老师公积金当月缴纳的，这样做分录对吗？
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您好，您的图没截全，就这四个科目来看是正确的。
2021 10/11 16:23
84784955 
2021 10/11 16:26
这是后面的那
84784955
2021 10/11 16:27
现在有个问题就是资产负债表中多了125所以不知道是不是在这出了问题
Chen老师 
2021 10/11 17:06
1.可以可以 分录正确 2.多了125 是否有管理费用没有结转的原因
84784955
2021 10/11 17:09
有结转，但是在资产负债表—其他应收款中多了125元，是不是因为我计提工资当月没有发放的原因
Chen老师
2021 10/11 17:21
这笔分录就是缴税的发放分录 按道理 借 其他应收款 贷 银行存款 资产科目一借一贷是平的 不是这笔分录的原因
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