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老师，客户多开发票进项税额需要转出税务平台申报时这笔金额需要填在哪栏呢
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你好，在附表二有一栏进项税额转出，根据下面的明细填即可
2021 10/11 16:36
84784969 
2021 10/11 16:40
是填在异常凭证转出进项税额还是其他应作进项税额转出的情形
夏天老师 
2021 10/11 16:41
看你们属于哪种啊，异常凭证是指这个发票有问题，不能作为扣除
84784969
2021 10/11 16:48
进项税额转出贷方有余额还需要做什么结转吗？
夏天老师
2021 10/11 16:51
借：应交税金-应缴增值税-进项税额转出 贷：应交税金-应缴增值税-转出未交增值税款
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