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其他应付款记成了业务活动费
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那你现在用那个负数把它冲掉就行了。
2021 10/11 16:57
84785002 
2021 10/11 16:59
已经结转过了的呢？
84785002
2021 10/11 16:59
预算会计怎么处理
陈诗晗老师 
2021 10/11 16:59
这个不影响啊，即便是结转了，你现在还是用相反的分录来抵销。预算会计不受影响，预算会计不调整。
84785002
2021 10/11 17:04
跨年度了，也是这样做吗
84785002
2021 10/11 17:06
牵扯到费用了，也可以直接做相反的吗
陈诗晗老师
2021 10/11 17:10
就是说你这个是属于差错，那么你现在就是相反的账务处理来抵消。借其他应付款贷，以前年度盈余调整。
84785002
2021 10/11 17:13
我们结转的累计盈余，是不是应该做成借：其他应付款，贷累计盈余
陈诗晗老师
2021 10/11 17:14
以前年度盈余调整，它是一个过渡性的科目，后面你要把它转到累计盈余。
84785002
2021 10/11 17:26
哦，那我们没用过以前年度盈余调整这个科目，我能直接做成借：其他应付款，贷：累计盈余吗？
陈诗晗老师
2021 10/11 17:27
也可以的，直接一步到位了
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