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公司付了房租押金因为解约没收回来，对方开了票给我们，这个分录怎么做？之前是借 其他应收款-押金
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你好，这种不需要开具发票，账务处理是
借：营业外支出，贷： 其他应收款—押金
2021 10/11 19:00
84784989 
2021 10/11 19:03
我们已经收到票了，跟房租一起，这个账务也是这么处理吗？
邹老师 
2021 10/11 19:03
你好，这种不需要开具发票，账务处理是
借：营业外支出，贷： 其他应收款—押金
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784989
2021 10/11 19:05
我们已经收到对方押金的发票了，因为之前房租的发票他们还没开具，所以把押金也一起开给我们了。现在我收到的票是包括房租和押金，也是上面这样做分录吗？另外营业外支出的二级科目是坏账损失吗
邹老师
2021 10/11 19:07
你好，上面是没收押金的分录，房租需要另外做。
营业外支出的二级科目可以是：营业外支出—没收押金，而不是坏账损失
84784989
2021 10/11 19:09
整笔分录是：借 管理费用-房租 贷 预付账款，借 营业外支出 贷 其他应收款。这样可以嘛？（之前房租是做预付账款）
邹老师
2021 10/11 19:10
你好，是的，是这样处理的
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