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科目余额表里面的本年利润的余额跟利润表里面的净利润对不上有问题吗？
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那这个肯定是有问题的。
2021 10/12 10:37
84784988 
2021 10/12 10:40
什么问题呢？我发现这个差额是之前的期初余额的金额
东老师 
2021 10/12 10:42
你好，这个是不是之前有调整什么科目呢？
84784988
2021 10/12 10:44
这个我也不清楚，之前财务做的就有这个差额
84784988
2021 10/12 10:45
交接的利润表跟科目余额表就差这个金额
东老师
2021 10/12 10:46
那这个就是之前肯定是有什么差额才形成这个结果
84784988
2021 10/12 10:52
像这样的怎么处理好呢？还是一直这样差些
东老师
2021 10/12 10:53
没事儿，有这个差额也不影响做账报税。
84784988
2021 10/12 11:06
这个利润表是1月的表，按说这个本年利润没有余额的不，结转到利润分配去了
84784988
2021 10/12 11:07
年底不就剩利润分配了
东老师
2021 10/12 11:12
年初的话，本年利润是应该没有余额的才对。
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