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航天信息公司的开的51发票助手增值服务,3年技术服务费1200,税67.92元,我公司是小规模企业,这个是税可以抵扣还是1200可以全额抵扣吗?

84785045| 提问时间:2021 10/12 10:47
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!这个你要问下税务局,电话问下12366,正常这种要么全额抵扣,要么不能抵扣。
2021 10/12 10:50
84785045
2021 10/12 10:56
我刚才打了税务12366,说是要税控盘的才能全额抵,如果只是电子发票的增值服务是只能做费用
宋生老师
2021 10/12 10:57
你好!恩,那就是全都不能抵扣
84785045
2021 10/12 11:09
你好9月客户付款,但说开票时间没定,可能要年底,这货款报税时要在小规模企业增值税申报表的(开具其他发票及未开票销售额)填报吗?
宋生老师
2021 10/12 11:11
你好!你现在没开票,就先不报了
84785045
2021 10/12 11:12
哦,就先挂在账上?
宋生老师
2021 10/12 11:13
你好!计入到预收账款就好了
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