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公司实际是当月工资次月发，比如4月工资5月发，6月申报的是4月份的工资。但是之前账上做的是4月计提3月工资，5月发放3月工资，实际是发了4月工资的金额，账上每个月都这样错，我该如何调整？
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你好 ； 你们是次月发放工资的话 就是 6月申报的是5月发放的工资金额 实际就是 4月份的工资。 你是觉得哪里错误了。 计提是当月做计提。 只是发放 次月做发放分录的；
2021 10/12 11:03
84784979 
2021 10/12 11:06
申报的没错，账上做错了，当月计提了上月的数据
meizi老师 
2021 10/12 11:12
你好 ； 账上错误了就修改账务处理就行了。 按照正确的处理
84784979
2021 10/12 11:14
老师，我不知道要怎么修改 无从下手
meizi老师
2021 10/12 11:20
你好 ； 你调整一个月就行了。 4月计提3月 说明你延迟了一个月计提了。 现在10月了。 你计提了9月的。 同时计提10月工资 就行了。 11月做发放分录
84784979
2021 10/12 14:25
之前账上是这样的，比如做7月份的账，摘要：付6月份工资（凭证附6月份工资表，但实际这个工资表的数据是5月份的）银行回单上发工资的金额是实际6月份工资表的数据。这个怎么调整啊
meizi老师
2021 10/12 14:33
你好 ； 现在 就不要去管之前的了 。 现在就管 现在10月开始。 10月计提10月的。 11月 做发放分录10月工资就行了。
84784979
2021 10/12 16:47
老师，帮我看下职工薪酬-工资 贷方余额54627.59，这个实际是6月份的工资，在7月份银行付款时是付这个月的金额，我8月份要怎么做
meizi老师
2021 10/12 17:47
你做发放分录就行了，同时做计提当月工资分录
84784979
2021 10/12 17:57
发放哪个月？计提哪个月？
meizi老师
2021 10/12 18:00
你7月支付6月工资，8月支付7月工资，8月同时计提8月工资
84784979
2021 10/12 19:17
7月份付6月份工资账上做的是付了5月的工资虽然摘要写了付6月工资，贷方余额是6月份工资的数据，这样8月要计提7,8月工资、支付6,7月工资？但实际又是只支付7月份的，这太乱了
meizi老师
2021 10/12 20:15
你好 。 你就整理下 ； 你每个月 就是 一笔计提工资 和发放工资 。 正常是次月做支付 工资分录 。 当月做计提分录 ； 怎么整理上面也给你说了思路了 。 自己根据 上面我说的 思路去整理下；
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