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计提工资借工程施工，贷应付职工薪酬，支付时借应付职工薪酬工资，贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的，其他应收款也是平的，但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢，按正常补计提借工程施工，贷应付职工薪酬工资，但是这样做了。应付职工又有贷方余额了
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同学你好
补计提就可以了
2021 10/12 14:22
朴老师 
2021 10/12 14:23
补计提之后发放
如果多计提了就冲减多计提的
84785045 
2021 10/12 14:23
补计提了应付职工薪酬工资就有贷方余额了。但是借方的应付和实发是对的，已经发够了的
朴老师
2021 10/12 14:29
同学你好
那就冲减多计提的
84785045
2021 10/12 14:31
哪里冲减多计提的。现在是应付职工薪酬借贷方都是平的，应付和实发是对上的。就只是工程施工少了。但是按正常计提的话，应付职工薪酬会有贷方余额表明还有未发放工资，但是实际都已经发够了的
朴老师
2021 10/12 14:37
你有贷方余额不就是多计提了吗
84785045
2021 10/12 14:39
我现在没有啊，我说的是补计提了的话分录是借工程施工，贷应付职工薪酬，就有贷方余额了，贷余额表示未发放工资，但是我们实际已经发够了不能这样补提，但是工程施工还少
朴老师
2021 10/12 14:47
这个只要计提了发放之后贷方还有余额就是多计提了
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