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问题已解决
老师，工程上发放的工资应该和个税系统申报的工资一样嘛。我们发放的和申报的不一样
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你好，应该是 一样的这里的数字
2021 10/12 14:49
84784996 
2021 10/12 14:59
多发放的工资怎么处理
84784996
2021 10/12 14:59
现在应付职工薪酬是负的
84784996
2021 10/12 14:59
这个怎么冲啊
暖暖老师 
2021 10/12 15:03
补提起来就可以，需要补提
84784996
2021 10/12 15:05
老师，我们之前发放的工资是从其他应付款走的，但是银行也走账了，所以现在其他应付款是负的，这个怎么弄啊
暖暖老师
2021 10/12 15:08
你把你们计提的分录发过来看看
84784996
2021 10/12 15:11
老师你看看，本来应该是走银行的，他挂到其他应付款里了，后面又走的银行。所以应付职工薪酬就是负的
暖暖老师
2021 10/12 15:12
现在应付职工薪酬浩润其他应付再对冲呀
84784996
2021 10/12 15:13
这个直接可以对冲嘛，没有原始凭证啥的
暖暖老师
2021 10/12 15:16
可以的，属于调整分录
84784996
2021 10/12 15:16
那摘要怎么写呢
84784996
2021 10/12 15:18
那对冲的话我就直接借其他应付款贷应付职工薪酬
暖暖老师
2021 10/12 15:22
调整分录就可以，不需要写的太详细了
84784996
2021 10/12 15:23
借其他应付款 贷应付职工薪酬
分录这样写没啥问题吧
暖暖老师
2021 10/12 15:25
没问题，你这里只是调整分录
84784996
2021 10/12 15:27
谢谢老师，我就怕税局的来好不好说
暖暖老师
2021 10/12 15:28
不会的，放心做就是了
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