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社保一直正常交，然后年检之后系统里面有待转金，当时没有做分录，然后现在要用这个待转金应该怎么做分录
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你好
你好，这个待转金是不做分录的，直接按照实际缴纳的做账
2021 10/12 15:01
84785022 
2021 10/12 15:02
那我现在要用这个待转金，怎么做分录
玲老师 
2021 10/12 15:10
你好
借 其他应收款 贷 银行存款 发生时
那交社保的时候是 借：应付职工薪酬-社保 贷：其他应收款
84785022
2021 10/12 15:52
老师，是这样，当时发生了没有做分录，这个贷方不能是银行存款吧，发生之前应该是正常做社保了，应该要冲社保吧，把之前多做的管理费用的社保和多缴的社保冲掉，然后再把多出来的记其他应收款吧
玲老师
2021 10/12 16:01
你好 因为多交款才会有待转金额 是给你补了一笔分录
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