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老师好 请问增值税的计提是需要在所属期月份计提还是在缴纳月份计提 还是两个月份都可以？比如2021年9月份所属期的增值税和附加税 我在九月份没有计提 而在十月份进行缴纳的时候做一笔增值税及附加税的计提 可以吗
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你好 1. 是的。 比如你月报的话 。 你10月的增值税是10月做收入计提增值税 ； 而缴纳是11月申报后做缴纳分录的 ； 如果没有的话就补计提的
2021 10/12 15:18
84785014 
2021 10/12 15:20
如果在所属期进行计提 月末应交税费科目都有未缴纳税款 对吗
84785014
2021 10/12 15:23
我在每个月初申报增值税的时候才做计提 然后把申报表当做凭证附在后面 可以吗
meizi老师 
2021 10/12 15:24
你好 ； 是的。 会有余额的； 是的
84785014
2021 10/12 16:49
我在每个月初申报增值税的时候才做计提 然后把申报表当做凭证附在后面 可以吗
meizi老师
2021 10/12 17:42
申报表不做附件，到时单独保存归档，你用出库单和发票以及收款单来做附件
84785014
2021 10/12 17:44
计提没有发票 出库单 收款单啊
meizi老师
2021 10/12 17:45
计提你取得收入要做计提增值税,有收入才计提
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