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问题已解决
前几年的开票收入未做账，现在用以前年度损益调整做分录，如借应收账款贷以前年度损益调整。中间多了应交税费的金额，但如果分录做成借应收账款，贷应交税费-应交增值税销项税额，以前年度损益调整，也不对。因为我们已经缴税了。这该怎么办？
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你好你正常申报了，但是没有做账的话，你应该用借应收账款贷以前年度损益，调整应交税费。
2021 10/12 15:31
郭老师 
2021 10/12 15:31
对于你的应交税费，账上做的不对。
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