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老师，我报表出来了，发现少做一笔分录借税金及附加贷现金，我想问下我自己调下数应该调资产负债表里面哪两个数，应该调利润表里面哪两个数
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你好！你这个借税金及附加贷现金 本身分录就有问题啊
2021 10/12 15:58
84784953 
2021 10/12 16:01
我这个是计提房产税，借税金及附加贷应交税费应交房产税 借应交税费应交房产税贷现金
宋生老师 
2021 10/12 16:01
你好！这样的话，资产负债表是要改现金科目
利润表要增加税金及附加科目
84784953
2021 10/12 16:04
老师，资产负债表调减货币资金是吧，资产负债表还得调减哪块
宋生老师
2021 10/12 16:06
你好你如果做上面2个分录，就不用调其他地方了
84784953
2021 10/12 16:09
老师，那资产负债表也不平啊，我光减了货币资金这块，资产负债表右边是不是也得相应调整下
宋生老师
2021 10/12 16:10
你好！你的未分配利润也会减少的。
因为你增加了税金及附加，利润的净利润也少了
84784953
2021 10/12 16:12
我把未分配利润相应调减就行了是吧，利润表就税金附加调增就行对吧老师
宋生老师
2021 10/12 16:12
你好！ 利润表的其实也有2个，税金及附加和净利润
84784953
2021 10/12 16:13
好的老师谢谢您了
宋生老师
2021 10/12 16:14
你好！不用客气的了
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