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问题已解决
我们单位，19年有一个单位往来账，我们单位产生的费用，但是应该其它单位付，我们单位先代付了，19年做账，没有挂账，直接从单位支出了，但是21年这笔钱其它单位又给还回来了，怎么处理
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你好； 那你之前银行发生了支付； 你门没有挂账； 你们 银行都账实不符合的； 你们应该挂了一个科目的。 去看看怎么挂的；现在 就去对冲
2021 10/12 16:17
84784952 
2021 10/12 16:31
没挂，直接支付
84784952
2021 10/12 16:31
直接走自己单位经费
meizi老师 
2021 10/12 16:33
你好 ； 那你单位经费现在是少钱了。 你补做分录处理。 把之前应挂的分录 补挂 在做还回来分录。 挂其他应收款
84784952
2021 10/12 16:35
怎么补挂，挂到今年账吗，怎么做分录
meizi老师
2021 10/12 16:40
你好 ； 比如 借其他应收账款贷银行存款 -单位经费等 ； 借银行存款贷 其他应收款
84784952
2021 10/12 16:43
非常感谢您之前的讲解，但是我真不会怎么处理
84784952
2021 10/12 16:44
放到今年补挂是吗
meizi老师
2021 10/12 16:45
你好 ； 可以的。 可以今年补做分录的
84784952
2021 10/12 16:46
但是我们今年银行账户多钱了，这么做，银行存款无变化
84784952
2021 10/12 17:21
还在吗老师
meizi老师
2021 10/12 17:44
那你银行应该实际少钱，你财务系统的银行存款会多
84784952
2021 10/12 17:57
我是按我们单位支出了，现在人家要把钱还回来
meizi老师
2021 10/12 17:59
那就去充你单位支付，借银行存款贷单位支出，当时做的什么就冲什么
84784952
2021 10/12 18:04
了解，感谢
meizi老师
2021 10/12 18:05
没事了，希望能帮到你
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