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问题已解决
股东之一A老板自己独资的公司是我们客户，经常帮我们垫付各种款项，这些垫付款用来冲减他们家的加工费，其间我们还他垫付款15万，应该怎么做分录，谢谢，哪位老师能帮忙解下
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你好，对方垫付款的这些发票是给你们了，还是开给对方公司了？
2021 10/12 20:41
84784954 
2021 10/12 20:43
没有发票
耿老师 
2021 10/12 20:46
你好，你这是外账还是内账？
84784954
2021 10/12 20:47
内帐，不考虑发票的问题
耿老师
2021 10/12 20:51
你好，那垫付是直接冲减你们的应收账款。
84784954
2021 10/12 20:57
对，冲减他们家的加工费也就是我们的应收帐款，老师，您看下我写的这个图，股东老板帮我们垫付的有供应商的应付帐款，有应酬款等等，这些垫付款都用来冲减他们家要会给我们的加工费，就是应收款，本月应收款是162191.下面的的负数都是垫付款，我应该怎么写这笔分录，如果写成一笔，请老师指点下，谢谢
84784954
2021 10/12 21:03
您看我说明白了吗
耿老师
2021 10/12 21:24
你好！借相关费用贷应收账款就可以，借方根据垫付的具体业务
84784954
2021 10/12 21:26
老师，我这么写对吗，您要帮我仔细看看啊
耿老师
2021 10/12 21:26
你好，为什么还有一笔其他应付款在贷方？
84784954
2021 10/12 21:28
我就是这笔拿不准，不知放借还是贷，这15万是我们还给他的。
耿老师
2021 10/12 21:31
你好，这笔钱是垫付的，还是你们自己付的，还是没有支付的？
84784954
2021 10/12 21:32
已经付给他了，我们不是欠了他们很多垫付款吗，这次就还了他15万，钱已经转到他们帐上了
耿老师
2021 10/12 21:44
你好，那应该是借其他应付款贷银行存款。
84784954
2021 10/12 21:46
这笔必须要单独拿出来写是吗，然后那些笔可以写在一起吧
84784954
2021 10/12 21:57
老师，这样写对吗
耿老师
2021 10/12 23:02
你好！是的，是这样处理的
84784954
2021 10/13 08:26
前面还有一笔，他家当月的加工费借应收帐款，贷主营业务收入，后面再写这些垫付款的分录，但是前欠148419，这个还要不要体现
84784954
2021 10/13 08:28
老师，就是那笔上期结存148419，负数代表我们工厂欠他的
耿老师
2021 10/13 08:28
你好！前面做了应收就可以了
84784954
2021 10/13 08:33
好的，老师，我怎么给您评价不了，一直没有评价呢
84784954
2021 10/13 08:40
我们这个聊天页面跟别人不一样呢，正常老师一回复完我就可以评价，这个没有，
耿老师
2021 10/13 09:50
你好！我也不知道，我没有提问过不太清楚那边的操作，那就这样吧，3天后会自动好评，
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