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老师，劳务外包，公司每月把工资、社保汇给劳务公司，请问我怎么走账？计提应付职工薪酬吗？
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同学你好！这个计提的话 不通过应付职工薪酬的 可以用应付账款的
因为名义上 他们是属于派遣公司的职工 而不是你们公司的职工的
2021 10/12 21:05
84784979 
2021 10/12 21:10
老师，付款时分录怎么做，发票到了怎么做分录
许老师 
2021 10/12 21:11
付款在发票到之前的话
借：预付账款
贷:银行存款
发票到了
借：主营业务成本
贷：预付账款
84784979
2021 10/12 21:11
付款时，借：预付账款。 贷：银行存款
许老师
2021 10/12 21:12
是的呀 没收到发票 是这样呀
84784979
2021 10/12 21:12
我们是酒店行业
许老师
2021 10/12 21:12
这个与行业没关系呀 不影响的
84784979
2021 10/12 21:13
上边您说，应付账款，我就没明白
84784979
2021 10/12 21:14
感谢老师！
许老师
2021 10/12 21:15
我说应付账款 是发票先到 未付款的
借：主营业务成本
贷：应付账款
后期付款
借：应付账款
贷：银行存款
要看先后顺序的
84784979
2021 10/12 21:26
老师我明白了，您说的太好了！
84784979
2021 10/12 21:27
老师，中秋节购买购物卡送礼，怎么做账处理呀
许老师
2021 10/12 21:28
这个的话 记入销售费用的
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