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小规模季报，代开专票时已经交过增值税了，季报时，怎么填呢。
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你好，把代开发票收入填写在增值税申报表第一行，第二行就是了
2021 10/13 09:21
84784956 
2021 10/13 09:26
代开专票税款已经缴过了，下面税款计算那本期应纳税额和减征额那，填0吗
邹老师 
2021 10/13 09:28
你好，本期应纳税额不是0的，代开发票的税额就是本期应纳税额
84784956
2021 10/13 09:31
但是代开的时候，钱已经缴过了，这该怎么填还是怎么填吗？最后会不会多交一次专票的增值税呢
邹老师
2021 10/13 09:32
你好，把代开发票收入填写在增值税申报表第一行，第二行就是了
如果只有专用发票，这种情况本期应补退税额是0的
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