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你好老师公司的账在代理记账公司做，准备接回来，但是银行账对不上怎么办
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您好
要求代理记账公司做准确了才结账
银行存款不可能对不上的
2021 10/13 14:23
84785015 
2021 10/13 14:26
你好这个是19年以前的账了，19-21年的业务都做进去了，当时交接的时候前面的账没有衔接上
bamboo老师 
2021 10/13 14:26
那能有银行流水明细吗
84785015
2021 10/13 14:28
以前的没有流水明细
bamboo老师
2021 10/13 14:28
那把差额调整挂在老板往来吧
84785015
2021 10/13 14:31
增加一笔分录借其他应收款 贷银行
老师这样吗，就是让老板补齐这部分差额？这样就没有风险了吗
bamboo老师
2021 10/13 14:31
是的 这样处理就可以了
84785015
2021 10/13 14:32
好的谢谢老师
bamboo老师
2021 10/13 14:32
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785015
2021 10/13 14:33
这个账可以一直挂的吗
bamboo老师
2021 10/13 14:33
请问大概多少金额
84785015
2021 10/13 14:36
有几十万吧
bamboo老师
2021 10/13 14:37
那不可以挂账的 税务查到会认为是分红了 要缴纳个人所得税
84785015
2021 10/13 14:44
是不是只有两种解决办法，要不就是调账，要不就是挂到往来款，年年底之前补齐？
bamboo老师
2021 10/13 14:44
是的 或者老板找发票报销
84785015
2021 10/13 14:45
可以转到库存现金吗老师
bamboo老师
2021 10/13 14:45
您觉得一个单位有几十万库存现金合理吗？
84785015
2021 10/13 14:47
嗯嗯知道了谢谢
bamboo老师
2021 10/13 14:49
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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