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请问8月份员工从A公司转到了B公司，A公司8月份的社保已经扣除，但是员工的工资是从B公司扣除的，所以8月份已经从A公司申请了退回，但是9月份只退回了养老险个人部分和单位部分，那医疗和失业险，工伤险怎么做呢？9月份是退回的养老险个人部分和单位部分，其他险没退，怎么做账呢？
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你好 ； 借银行存款贷应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 ； 这样挂
2021 10/13 15:32
84785036 
2021 10/13 15:45
嗯，但是8月份是正常全部都缴纳的，然后9月份就只退回了养老险的个人部分和单位部分，那是不是其他应收款-社保挂9月份退回的养老险的个人部分和单位部分，其他险的个人部分和单位部分都挂应付职工薪酬-社保？
meizi老师 
2021 10/13 15:48
你好 ； 你就只管做 退回来的钱的分录 。 其他应退没有退的 暂时不挂
84785036
2021 10/13 16:16
但是一直在帐上挂着的，这样就不对了呀。9月份只退了养老险的单位部分和个人部分，但是实际上这养老险的单位部分和个人部分没有退到公账，要等注销之后才能退，但是8月份就有个人部分的一直在挂着的，8月份的一直挂着应该怎么做？这家公司也不经营了，那其他应收款-社保的个人部分一直在账上挂着，有什么影响？
meizi老师
2021 10/13 16:20
你好 ； 没有退的 ； 对方也说了后期要退的； 你挂其他应收款 处理 ； 已经退了的话 你就 做分录 借银行存款贷应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 ； 这样挂
84785036
2021 10/13 17:14
那其他应收款是挂在员工的头上的，但是这位员工已经转到B公司去了，这样是没有影响的吧？后面这部分需要抵扣还是退回，都直接做账就行了吧？
meizi老师
2021 10/13 17:46
是的，到时就直接做分录了
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