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老师您好，合伙企业个税申报经营所得税这几个数分别填什么？
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好看你账上的年累计的营业收入。
营业收入减去利润总额。
利润总额
2021 10/13 16:06
84785031 
2021 10/13 16:08
弥补以前年度亏损，这里填什么呢？您看一下这个表分别是填哪几个数？
郭老师 
2021 10/13 16:09
你好，预交的时候你们允许弥补亏损吗？
郭老师
2021 10/13 16:09
如果允许弥补亏损的话，看你汇算清缴里面的利润总额负数就可以。
84785031
2021 10/13 16:13
请看一下我上面发的那个利润表，如果允许弥补的话，我应该填哪个数？
84785031
2021 10/13 16:14
从来没有申报过经营所得的个税，第一次报，所以不知道哪些地方填什么数，谢谢了
郭老师
2021 10/13 16:16
你好，填写你以前汇算清交利润总额附属的合计。
84785031
2021 10/13 16:22
刚接手，以前的也没有汇算清缴的，只有9月的资产负债表和利润表这个附属总额，是不是就是资产负债表里面的未分配利润的总额？
郭老师
2021 10/13 16:26
你好，之前没有做汇算清缴，是什么原因？
郭老师
2021 10/13 16:26
你没有做汇算清缴，税法不认可你这个未分配利润的，你的账上的未分配利润不一定是税法上的亏损。
郭老师
2021 10/13 16:26
比如福利费，他有税前扣除比例，你超过了的，也在账上做了未分配利润里面。
84785031
2021 10/13 16:30
就是汇算清缴后数字是没有变化的。
郭老师
2021 10/13 16:31
你好，也就是你账上和汇算清交一样的话，可以看你账上的。
84785031
2021 10/13 16:35
能不能请你对照利润表具体说填哪几个数我就明白了。
郭老师
2021 10/13 16:42
可是我不知道你的亏损是多少。
郭老师
2021 10/13 16:43
第一个营业收入填写533788.15
利润总额填写-12516.38
营业收入减去利润总额，这个就是填写到成本费用。
84785031
2021 10/13 16:46
哦，利润总额是亏损的话，就不用管弥补以前年度亏损，利润总额是盈利的话才填弥补以前年度亏损这栏，对吧？
郭老师
2021 10/13 16:48
哦对的是的是这么做的。
84785031
2021 10/13 16:56
那如果利润总额是负数7000的话，这个弥补以前年度亏损怎么填？
84785031
2021 10/13 17:01
我打错了，如果是盈利7000的话
郭老师
2021 10/13 17:02
填写7000
前提
亏损大于这个数据
小于的话填写亏损金额
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