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老师做相反分录，未交增值税就有余额了
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你好，具体的是什么情况？
2021 10/13 16:24
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老师，你好，请教一下，请问当期发现以前年度应交税金分录做相反，致至今余额不对，应该怎么调整？只是计提时分录做相反了，有些没有计提就直接出未交增值税，导致现在未交增值税余额不对
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老师：未交增值税的借方余额不是留抵吗，可是账上相反，用转出未交增值税是借方余额
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老师月末结转增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
假如本月进项大于销项
是做相反分录还是不做账
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我上个月借应收，贷主收入，应交税费-未交增值税，其中应交税费-未交增值税，这笔分录金额错了，今个月我做相反的分录冲掉了，可是资产负债表余额不平是什么原因？正确的分录该怎么做
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