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问题已解决
老师，购入生产设备同时也购入了生产设备的操作软件，生产设备计入固定资产，生产设备操作软件计入无无形资产，对嘛？
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你好
可以的
可以这么做
2021 10/14 08:34
84785018 
2021 10/14 08:51
老师 每个月无形资产该摊销多少金额 用那种方法算啊
郭老师 
2021 10/14 08:59
你好，无形资产的价值/12/10
按十年分摊。
84785018
2021 10/14 14:29
好的 明白了
老师 再问一个问题
因其他原因导致多交增值税，多交增值税的部分于9月份退回，做分录是不是这样做
借：银行存款
贷：应交增值税-未交增值税
那“应交增值税-未交增值税”就有贷方余额，我又如何去平掉，这个贷方
郭老师
2021 10/14 14:31
好得需要看一下你之前账上是怎么多交正常的，你多交的话，你的应交税费未交，增值税有借方余额才对。
84785018
2021 10/14 14:50
老师 我说错了 应该是这样
收到增值税退回
第一笔分录：
借:银行存款
贷：应交税费-未交增值税
第二笔分录：
借:应交税费-应交增-转出未交增值税(红字)
贷：应交税金-未交增值税(红字)
那我的“应交税金-未交增值税”已经平了
那我的借:应交税费-应交增-转出未交增值税 又该怎么平
郭老师
2021 10/14 14:53
你好，你账上多做了收入吗？
84785018
2021 10/14 14:57
没有多做
84785018
2021 10/14 14:58
这个原因导致多交的，然后9月份退回的
郭老师
2021 10/14 15:07
那你好，那你只需要做一次进项转出是不是。
郭老师
2021 10/14 15:07
账上做了几次。如果你做了一次的话，你的未交增值税肯定有余额，因为你多交了税款。
郭老师
2021 10/14 15:07
你的销项是100，进项是20，然后你的进项转出是100。
你需要交180吧，结果你交了280。
郭老师
2021 10/14 15:07
不是你的未交增值税在借方有余额。
84785018
2021 10/14 15:34
老师 我已经整明白了
郭老师
2021 10/14 15:40
不用客气，工作愉快。
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