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有离职员工，其他应付款借方有金额，这个怎么办啊
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你好，你们还欠人家的钱吗？还能支付出去吗？
2021 10/14 09:40
84784949 
2021 10/14 09:41
别人还欠我们钱，不可以还回来了，老师怎么办
郭老师 
2021 10/14 09:43
给他做工资申报了就可以的。
郭老师
2021 10/14 09:43
那么你就做营业外支出，但是这个营业支出不允许抵扣。你做工资给他申报了，个税可以抵扣。
84784949
2021 10/14 09:48
哦哦，好的。另外还有2个单位分别支付了这个人5万元和35万元，但是不是这个公司的员工，老师怎么办
郭老师
2021 10/14 09:51
好作，营业外支出里面的。
郭老师
2021 10/14 09:51
汇算清缴调整就可以。
84784949
2021 10/14 09:54
老师：我没有做过，是不是凭证做好后第二年的汇算清缴调整，这个大致调整在哪一张表格上的那个栏目上啊
郭老师
2021 10/14 09:57
你好，纳税调整明细表扣除项目其他。
84784949
2021 10/14 10:03
老师35万，风险大不大的，会不会被抓的
84784949
2021 10/14 10:03
这个是别人不还我们钱
郭老师
2021 10/14 10:05
你好风险大，不合理
郭老师
2021 10/14 10:05
你们支付给他这些钱是做什么用的？
84784949
2021 10/14 10:07
支付经经营业务，但是销售人员不懂，发票没有拿，因为发票一拿对方要收税点，销售人员以为这样就省钱了，没有发票
郭老师
2021 10/14 10:10
你好，你有他支付出去的证明吗？
郭老师
2021 10/14 10:10
你们为什么不公户支付出去？
84784949
2021 10/14 10:13
是对公给他个人的钱
郭老师
2021 10/14 10:15
你好，我的意思是你们支付给他个人，他个人有支付出去的证明没有啊？
84784949
2021 10/14 10:16
应该有的，他私下给别人的
郭老师
2021 10/14 10:18
你好，用它支付出去的证明来做账。
郭老师
2021 10/14 10:18
正常做成本费用，汇算清缴的时候调整就可以。
84784949
2021 10/14 10:22
他支付出去的都是支付给个人支付宝账户的转款，没有发票和收据，也可以做成本嘛
郭老师
2021 10/14 10:25
你好，可以的，只要你们有合同，有实际业务，可以做帐，但是不允许抵扣所得税，不能抵扣企业所得税。
84784949
2021 10/14 10:28
没有合同，问对方拿可能也拿不到了
郭老师
2021 10/14 10:32
那支付出去的证明有备注吗？
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