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老师好，我固定资产清理了，累计折旧在借方，就一直借方余额吗？还是怎么处理？
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怎么会出现借方余额？
2021 10/14 09:53
郭老师 
2021 10/14 09:53
比如你折旧了100，借固定资产清理累计折旧，100贷固定资产不是这么做的。
84785044 
2021 10/14 09:57
借 固定资产清理
累计折旧
贷固定资产原值
郭老师
2021 10/14 09:59
好，你的累计折旧借方和贷方分别填写的是多少？
84785044
2021 10/14 10:06
清理 ，6544391.92
折旧7113716.52
固定资产13658108.44
郭老师
2021 10/14 10:09
好，你之前计提的折旧合计是多少？
郭老师
2021 10/14 10:09
看你累计折旧贷方余额。
84785044
2021 10/14 10:11
我是看的卡片累计折旧金额
郭老师
2021 10/14 10:13
你好，方便截图你的科目余额表看一下吗？
84785044
2021 10/14 10:19
我刚看的期末余额应该看期初是吗？我现在改过来了。跟明细账的累计折旧贷方一致了
郭老师
2021 10/14 10:22
你好，你所有的固定资产都清理了，累计折旧失灵，可以的。
84785044
2021 10/14 10:27
我明白了，谢谢老师
郭老师
2021 10/14 10:29
不用客气，工作愉快。
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