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老师，我这个月留底，那已交税金写了负数，应该转到哪里啊
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你好，就在应交税费里就可以的，不用结转
2021 10/14 10:08
84785018 
2021 10/14 10:10
我本来是进项转入转出未交，销转入转出未交，可是我发现我现在这家公司，前期财务都转入了已交税金，跟我做事方法不大一样，然后现在我也没有增加科目，还是按照前期财务那样做在了已交税金里面，那如果有留底就不用理睬？
小惑老师 
2021 10/14 10:14
是的，您的理解是正确的，你可以把他已交给调整为未交里
84785018
2021 10/14 10:18
现在就是我继续坐在已交税金里面，产生了留底，不用调负数吗，还是说我自己再另设科目呢，我本来打算，就按照前期财务那样，全部坐在已交税金里，然后我发现，现在有留底了，那我总归想要把应交税金这个科目做成负数，相当于留底，就是我不知道借，已交税金，贷什么，
小惑老师
2021 10/14 10:20
借应交税费-未交增值税 贷应交税费-已交税金，做个调整分录，报表就不用管了
84785018
2021 10/14 10:21
做负数，是吧
小惑老师
2021 10/14 10:23
是的，报表负数显示就可以了
84785018
2021 10/14 10:25
好的，老师，明白了
小惑老师
2021 10/14 10:28
不客气，祝您学习愉快!
84785018
2021 10/14 10:29
那如果，下个月要交税了，我也是这么转么，从借，应交税费-增值税-已交税金，贷，应缴费-未交增值税，显示正数，然后第二个月做，借，应交税费-未交增值税，带，银行存款
小惑老师
2021 10/14 10:41
你现在这个月调整一下明细就可以了，等于都在借方了
84785018
2021 10/14 10:43
我只调整了我这个月做的进项和销项，以前的我还没对账呢，如果下个月还有进项和销项，我还是要做到已交税金里，可以吗，因为科目下面没有转出未交增值税的明细科目，
小惑老师
2021 10/14 10:45
可以的，你对好了就调整过去就行
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