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问题已解决
小规模普票在开票系统上税率是3%的，但是在增值税申报系统自动带出的数据是不含税金额是按1%的，和我开票不含税金额不一致，多出来的数据如何做账呢？
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你好不需要交税的情况下，忽略这个差异就行。
2021 10/14 10:13
84784949 
2021 10/14 10:15
但是我开票收入就和增值税报表上的收入对不上了呢？
也有一家公司要交税的，不含税收入金额也对不上
郭老师 
2021 10/14 10:17
你好，怎么对不上？比如你开了100不含税的，你在第十栏填写100不就可以啦？它的税额不一样。
郭老师
2021 10/14 10:17
账上结转到营业外收入的是按照1%，但是系统免税额是按照3%。
郭老师
2021 10/14 10:17
如果需要交税的，填写减免明细表就可以。
郭老师
2021 10/14 10:17
写减免明细表和主表应纳税减征额。
84784949
2021 10/14 10:22
一个开票系统的数据，一个是申报系统的数据
郭老师
2021 10/14 10:25
填写实际销售金额。
郭老师
2021 10/14 10:25
第二个图片实际销售金额按这个来填写。
84784949
2021 10/14 10:28
必须是按税务局上面弹出金额申报的，要不然进行不了下一步
郭老师
2021 10/14 10:32
能忽略这个提示吗？
84784949
2021 10/14 10:35
我开票系统是按3%来开票的，如果把金额和税额合计，再按1%的换算金额 55332.03+1659.97=56992,56992/1.01=56427.72
就可以对的上申报表的数据
郭老师
2021 10/14 10:38
不行，你的实际销售金额就是55332的那个。
84784949
2021 10/14 10:39
只是我不知道差额56427.72-55332.03=1095.69元，怎么做账分录
摘要：无票收入
借：库存现金1095.69，贷：主营业务收入1095.69
这做账有没有问题呢？有什么可以需要修改的呢？
84784949
2021 10/14 10:41
如果不行，只能去税局申报了吗？我在系统又改不了
郭老师
2021 10/14 10:42
你好，有问题
你没有做应交税费，需要价税分开来做。
郭老师
2021 10/14 10:42
借库存现金贷主营业务收入应交税费应交增值税，季度末的那个月如果不需要交增值税，再把它结转到营业外收入
季度45万以内的，在第十栏填写不含税的销售额，你的无票收入，加上普通发票的都在这里填写。
84784949
2021 10/14 10:46
增值税报表上的金额修改不了的，要不然仅进行不了下一步的
郭老师
2021 10/14 10:49
你好，你上面这个数据它是没有给你减去附属发票的。
郭老师
2021 10/14 10:49
申报增值税之前也抄税吗？
84784949
2021 10/14 10:52
就是抄完税这边就申报税了，我的发票金额是我超的税金额是对的上的，申报系统上的金额对不上，与实际开票金额不符合，所以申报不了的
郭老师
2021 10/14 10:54
你退出去重新进试一下。
84784949
2021 10/14 11:01
也是这样的，我问过税局了无论在开票系统是开3%，还是1%，但在增值税申报系统里显示的收入金额都是开票系统的金额+税额合计，换算1% 电子税务局都是显示1%的不含税金额，税额是按3%计算的
郭老师
2021 10/14 11:04
那你们的主表第十栏它自动取提取的是价税分开吗？
郭老师
2021 10/14 11:04
他得和你账上的主营业务收入一致起来，要不你的企业所得税、和增值税销售额的收入不一样。
84784949
2021 10/14 11:08
主表第十栏只是不含税金额，对啊主营收入对不上，所以就问有差额怎么做账
84784949
2021 10/14 11:09
只能去税局现场申报数据了
郭老师
2021 10/14 11:19
去税务局那边申报。
只要你的收入是一致的，你可以其他的忽略。
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