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计提并发放8月的工资，工资表公积金多扣了40怎么写分录 计提及缴纳公积金我已经写好了 计提及缴纳公积金 借：管理费用480 贷应付职工薪酬480 借应付职工薪酬480 其他应付款-个人公积金320 贷：银行800 计提并发放工资 借：管理费用-工资6616.36 贷 应付职工薪酬-工资6616.36 借 应付职工薪酬6616.36 贷：其他应付款-社保387.61 其他应付款-个人公积金320 多余的40怎么写科目 银行存款5868.75
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你工资表里面实际扣除的金额是多少
2021 10/14 10:13
84784970 
2021 10/14 10:14
工资表上公积金是360 银行存款扣的是5868.75
84784970
2021 10/14 10:15
公积金如果填360就和之前我计提的个人公积金的320对不上了
辜老师 
2021 10/14 10:15
那你发放工资的凭证，贷其他应付款-个人公积金3，这个应该是360啊
84784970
2021 10/14 10:17
公积金360 我计提并缴纳公积金是320 差40也就是工资上多扣了员工40
辜老师
2021 10/14 10:17
多扣了，你下月少扣40就可以的
84784970
2021 10/14 10:18
我需要这个月发工资退给他40 因为上个月多扣了他40
辜老师
2021 10/14 10:19
是的，这个月扣除公积金的时候，按320-40=280进行扣除就可
84784970
2021 10/14 10:19
每个月往公积金转钱的数额是个人320 这个数是对的 就是工资多扣了他40
辜老师
2021 10/14 10:22
借：管理费用480
贷应付职工薪酬480
借应付职工薪酬480
其他应付款-个人公积金320
贷：银行800
这个凭证是对的，没有问题
借 应付职工薪酬6616.36
贷：其他应付款-社保387.61
其他应付款-个人公积金360
银行存款5868.75
这样就形成了其他应付款-个人公积金贷方40啊
你下个月发放工资的时候，其他应付款-个人公积金280，就能平调啊
84784970
2021 10/14 10:24
我明白了 谢谢啊老师 太感谢了
辜老师
2021 10/14 10:25
好的，客气，帮到你就好
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