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老师，我想问下，8月份我们只扣了社保和公积金，没有发工资，9月份发的工资。为什么9月份个人部分，其他应付款养老保险，医疗保险呈现负数……
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你好 ； 你看下 是 挂的其他应付款借方 是吗 。 你们是 先缴纳了 还没有去工资扣除就是这样的；
2021 10/14 10:23
84785019 
2021 10/14 10:29
9月份补发了8月份工资，9月份账务处理完毕了，按道理养老保险那些期末余额为零呀。9月份补发8月份的工资，是直接补发工资：借工资……实发数，贷，银行存款 还是借：工资……应发数，贷，保险 贷银行存款……实发数。我就是第二种处理方法，最后来看有期末余额，
meizi老师 
2021 10/14 10:38
你好 ； 你都没有扣除工资怎么可能是0 ； 你缴纳是做的：借应付职工薪酬- 社保 -公积金 ；其他应付款- 个人社保 -个人公积金贷银行存款 ； 你借方是有余额的 ； 你要发放工资扣除了才会平的
84785019
2021 10/14 10:41
我缴纳是做的，借，其他应付款，个人部分，借，应付职工薪酬，单位部分，贷银行存款，8月份有余额我是能理解的。9月份发了8月份的工资，我要从工资中去扣除个人部分，就是这个我还是不会做，
meizi老师
2021 10/14 10:43
你好 ； 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-个人社保 -个人公积金
84785019
2021 10/14 10:45
应付职工薪酬是实发数还是应发数，这样的话，你的8月份发工资银行存款没有体现呀……
84785019
2021 10/14 10:47
我就是这样做的，你帮我看下有什么问题
meizi老师
2021 10/14 10:55
你好。这个是应发工资金额的 。 要做 ； 按照我写的做就没有问题的
84785019
2021 10/14 11:01
我知道是什么问题了，我挂错了科目
meizi老师
2021 10/14 11:06
你好 ； 那你就调整下科目就行了。
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