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问题已解决
那我银行流水收到195万，但是发票只开了十五万，因为我们是小规模，发票只能分开开，如果后面不开票的话，我这个十五万做主营业务收入，那我剩下的钱可以做其他应付款吗，然后转给别的公司了，这个公司也是我们老板的公司，再做其他应付款转出去嘛
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同学你好，是可以的，但是没票的部分现在不能确认收入，计入其他应付
2021 10/14 13:44
84784994 
2021 10/14 13:45
好的，那我转给别的公司或个人可以再拿这个其他应付款做借方冲掉嘛
胡芳芳老师 
2021 10/14 13:46
同学你好，你的做法是可以的，
84784994
2021 10/14 13:46
然后那我要是现在做其他应付的话，那我后面再开票怎么办
胡芳芳老师
2021 10/14 13:46
开票了就确认收入 借其他应付 贷主营业务收入 销项税
84784994
2021 10/14 13:47
不需要什么委托书嘛
84784994
2021 10/14 13:47
但是我这个钱已经做成其他应付了
84784994
2021 10/14 13:50
那我银行流水收到310万，但是没有票不做收入，那我可不可以做成其他应付款，然后再转给不同的人拿这个其他应付款冲掉
84784994
2021 10/14 13:51
我后面再开票但是我其他应付款已经冲减了，那我借方的其他应付款怎么办
胡芳芳老师
2021 10/14 17:40
你没开票，收钱的时候 借银行存款 贷其他应付
开了票，结转收入 借其他应付 贷主营业务收入
胡芳芳老师
2021 10/14 17:41
开多少结转多少，怎么会出现已经结转完
84784994
2021 10/15 11:28
因为收到的钱又转给其他人了
84784994
2021 10/15 11:30
就比如换个公司，我收到一笔款，但是我又转给不同的人了，那我收到钱的时候可不可以做其他应付款，然后转给不同的人再拿这个其他应付款做借方冲掉
84784994
2021 10/15 11:36
另外一个问题就是，我没票的部分做其他应付，但是我钱转出去了，用这个其他应付冲掉了，那我后面再开票我拿什么冲
胡芳芳老师
2021 10/15 11:40
收到的钱又转给别人了，也不会影响到你的其他应付啊
你没开票，
收钱的时候 借银行存款 贷其他应付
转给别人 借应付账款或者其他的科目 贷银行存款
开了票，结转收入 借其他应付 贷主营业务收入
胡芳芳老师
2021 10/15 11:41
你直接把你完整的会计分录写出来的 你其他应付有没有做二级明细
84784994
2021 10/15 13:41
首先我收到310万的钱这个是不开票的，随后又转给不同的个人了，那我可不可以借银行存款贷其他应付款然后转出去再借其他应付款贷银行存款这样冲掉
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