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商业折扣免单，库存商品增加怎么写会计分录？
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您好，库存商品实际是多少钱的，就按照多少钱入库，借库存商品，贷，营业外收入
2021 10/14 14:04
84785035 
2021 10/14 14:05
这样最后资产负债表不平
李霞老师 
2021 10/14 14:12
您最后结转损益了吗，不应该啊，库存商品增加，是资产增加， 营业外收入增加，是所有者权益增加，两边都有增加
84785035
2021 10/14 14:20
结转了 ，没有余额，没有生成凭证
李霞老师
2021 10/14 14:23
不对啊，营业外收入要转入本年利润的，问题出在这里
84785035
2021 10/14 14:29
营业外收入已经转到，本年利润，但是资产负债表里的资产和负债的结果还是不平
李霞老师
2021 10/14 14:32
你结转的时候软件提示你什么了吗 你报表上的未分配利润应该是有数啊，现在没有数
84785035
2021 10/14 14:32
只提示了有未记账凭证，是否确认结转
李霞老师
2021 10/14 14:49
那你是不是有凭证没有点击记账 应该就是这个原因
84785035
2021 10/14 14:51
统一记账的，一共有112张，都记了，老师还有别的原因吗？
李霞老师
2021 10/14 14:54
你这个未分配利润这个地方肯定有问题，你看都没有出数，你在看看余额表里面有数据吗
84785035
2021 10/14 14:59
余额表里没有利润分配，差额是挂在营业外收入里
李霞老师
2021 10/14 15:02
那就说明结转损益那个凭证没有记账，你再仔细看看
84785035
2021 10/14 15:11
记账了，报表还是不对
李霞老师
2021 10/14 15:14
您看看报表日期选择的是9月份吗
84785035
2021 10/14 15:15
是的，是九月份的，
李霞老师
2021 10/14 15:17
额，那绝对是软件的问题了，你这个报表生成的有问题
84785035
2021 10/14 15:21
好吧，谢谢老师
李霞老师
2021 10/14 15:30
祝您生活愉快开心快乐
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