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老师 ，因上个月加计抵减多计提了少交了增值税，这个月补交增值税，会计分录怎么做？ 2021-10-14,12:00:54 你好，请看划线部分的描述，是多计提了增值税吗？ 2021-10-14,12:01:55 7月所属期接税局电话有以前年度加计抵减未计提，让在7月所属期全额抵扣，这样7月增值税就少了，8月所属期又让逐月更正，补缴了640元增值税，该怎么做分录 2021-10-14,12:06:17 你好，是多计提了增值税吗？ 能给个正面回复吗 我答：7月相当于多计提抵减额，少交了增值税，9月补交了7月少交的增值税，分录怎么写？
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你好，多计提的分录是怎么写的，你是更正的报表，还是在这个月显示的
2021 10/14 15:14
84784984 
2021 10/14 15:32
我是在7月所属期接到税局电话说以前年度的加计抵减少计提了，让我在7月所属期直接填附表4，抵减掉，然后9月又让我去逐月更正，然后又不交了7月所属期的增值说640元，附加税300元，附加税我会做，计提了再贷银行，我想问，补交的增值税，我该怎么计提，怎么做分录
小惑老师 
2021 10/14 15:38
然后又不交了7月所属期的增值说640元，附加税300元，附加税我会做，都没明白您的叙述，你到底是要补交，还是不交应退回
84784984
2021 10/14 15:43
9月去更正又交了
小惑老师
2021 10/14 15:51
你的意思是不应该有加计抵减那部分是吗？这个当时你的分录怎么做的
84784984
2021 10/14 16:04
我的天啊，7月都是正常的，现在又补交了增值税，怎么做分录？
84784984
2021 10/14 16:05
就当税局查到上个月增值税少交了，现在扣了，该怎么做分录
小惑老师
2021 10/14 16:14
补缴肯定是因为哪里计算错误了才补缴，要不分录借贷方写什么？
那您说少交了，要知道原因，要不怎么写借贷，
按照现在这个只能写缴纳分录
借应交税费-未交增值税
应交税费-城建税、教育费
贷银行存款
84784984
2021 10/14 16:25
我网上查了这样做的，但是觉得增值税借方不对，所以想问问老师，增值税分录怎么做
84784984
2021 10/14 16:27
支付这样写的
小惑老师
2021 10/14 16:50
我前面跟您说了，要知道为什么补缴，才知道借贷方怎么处理，你跟我说就当税局查到上个月增值税少交了，现在扣了，该怎么做分录，交少了肯定要修改申报表才会有补缴的问题，我不知道您原因，您说我怎么跟您说计提分录
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