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期间损益没有科目怎么回事？
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同学，您看一下选择的期间对不对
2021 10/14 15:12
84785035 
2021 10/14 15:14
是的，对的
荣荣老师 
2021 10/14 15:16
检查一下凭证是否都审核记账，然后在上述图片框中勾选一下左下角的包含未记账凭证。
84785035
2021 10/14 15:21
勾选了伸出来的报表，资产负债表，里面资产和负债不平
荣荣老师
2021 10/14 15:22
资产负债表不平，说明你的损益没有结转好，你再看一下科目余额表，有哪个没有结算成功？
84785035
2021 10/14 15:35
结转了，结账以后报表还是不平，差额是营业外收入
荣荣老师
2021 10/14 15:36
说明你的营业外收入没有结转到本年利润中，你的损益结转的还是不对，你删除掉之后重新再结转一次。
84785035
2021 10/14 15:36
商业折扣免单，库存商品增加但没有负债也没有支出
荣荣老师
2021 10/14 15:36
不好意思，没看明白
84785035
2021 10/14 15:39
我买进了一批商品，但是商家没收我的钱，也没让我以后再付款，资产增加了，但是负债没有增加，也没有实际金额的支出
荣荣老师
2021 10/14 15:45
你的分录应该是
借库存商品
贷应付账款，
因为不用付款，再做一笔分录，
借应付账款
贷营业外收入，
月末结转的时候把营业外收入转到本年利润中，这样你本期资产增加了，未分配利润也增加了，资产负债表是平的。
84785035
2021 10/14 16:03
还是不对啊
荣荣老师
2021 10/14 16:06
结转完损益之后，你把科目余额表导出来，截图发一下。
84785035
2021 10/14 16:17
这个科目余额表吗？
荣荣老师
2021 10/14 16:19
你看你的营业外收入，期末是有余额的，这就说明你的这个营业外收入没有转到本年利润中，你没有结转好损益，那么你生成的资产负债表肯定不平。
84785035
2021 10/14 16:20
软件自动结转出来的
借营业外收入
贷营业外收入
84785035
2021 10/14 16:21
这不是等于没结转嘛
荣荣老师
2021 10/14 16:21
那是你结转损益的凭证设置有问题，你重新设置一下这个凭证肯定不对。
84785035
2021 10/14 16:29
老师，要怎么设置？
荣荣老师
2021 10/14 16:38
你这个是什么财务软件呀。
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