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小规模纳税人，报增值税本季度开普票金额38万，其中有作废的一张1万，报表第一栏是填写39还是38？
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你好 作废的不做账 报税 填写 37
2021 10/14 15:34
84784999 
2021 10/14 15:36
第一栏的金额是从税控盘里面已开发票（按照季度初一季度末）查询的金额对吗？
玲老师 
2021 10/14 15:46
也有代开的 你2+3合计的金额
84784999
2021 10/14 15:52
2栏是专票，上季度没有开专票
3栏是填写代开的金额没？没有代开发票
玲老师
2021 10/14 15:52
普票超过45万，从第九行开始填写。
84784999
2021 10/14 16:11
公司第二季度有一张发票作废，但是申报的时候填写的是已开发票的全部金额（含作废金额）现在还能更正吗？
玲老师
2021 10/14 16:15
作废的发票不也是在第二季度当季废的吗？作废的发票不也是在第二季度当季作废的吗？
玲老师
2021 10/14 16:15
当月作废的发票。不做账也不报税，带出来的数据你可以手动填写一下。
84784999
2021 10/14 16:23
公司是4月份成立的，截止现在开票金额是81万，4月20号作废一张，7月12号作废一张，各1万，本年累计金额应该是79万，但是现在我的报表上累计金额是80万，问题出现在什么地方？
玲老师
2021 10/14 16:26
你是按季度申报的，看的是789月。
84784999
2021 10/14 16:28
当时作废的时候是在电脑上作废了，没去税局，把作废的金额都填写了
玲老师
2021 10/14 16:30
作废是在开票系统里作废。作废是在开票系统里作废就可以了。
玲老师
2021 10/14 16:30
不需要去税务局
不需要去税务局处理的。
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