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老师 季度预缴所得税的营业收入、营业成本 利润总额与财务报表的利润表需一致吗？
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你好，是的，根据利润表上面本年累计数对应栏次填写的
2021 10/14 16:00
84785007 
2021 10/14 16:02
刚一同行和我说，利润表和预缴所得税不需要一致，比较纳闷，如果利润表是负数 ，则不需要缴纳所得税 是吧
maize老师 
2021 10/14 16:05
那是税局没有比对，早期不一样，税局也不会说啥，不过最好是一致，如果利润表是负数 ，则不需要缴纳所得税 是
84785007
2021 10/14 16:07
他说预缴所得税和利润表不需要一致 到明年汇算清缴的时候再调一下就好，怎么调 真没明白他的意思
maize老师
2021 10/14 16:14
年度汇算清缴，那必须按财务报表申报了， 有一个年报，年报到时候直接按账上填写，一般只有代账公司那边这样干，
84785007
2021 10/14 16:15
代账公司怎么做的
maize老师
2021 10/14 16:20
代账公司就是瞎申报呗，之后才做账，不是先做账，后申报
84785007
2021 10/14 16:22
这样子呀 我接了外账 然后我和那边会计说利润是负数 不需要预缴所得税 他说要交。然后就说了那句话 。
maize老师
2021 10/14 16:26
是不是有税负要求，估计是有税负要求，所以调季度预缴了，那这样汇算清缴负担就少点
84785007
2021 10/14 16:38
有税负要求，这个季度少交下个季度多交不就行了 税务局又不看季度缴纳多少 是按年缴纳多少所得税。但是根据单据做实实在在利润是负数呀
maize老师
2021 10/14 16:45
这个都挨一起交，到时候公司资金周转不过来，还有就是分每个季度不多交，老板心里好想点，要是一次出一大笔他会心疼死
84785007
2021 10/14 16:46
恩恩 是的 但是原则上是要一致把
maize老师
2021 10/14 16:51
是的，原则上面是需要一致的
84785007
2021 10/14 16:51
好的 谢谢老师
maize老师
2021 10/14 16:58
好的我先回复别的学员了
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