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老师，我们公司对公账户没有钱，开办费支付办公租金用的钱，有发票，财务报表怎么做？
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开办费支付办公费这个是什么意思，借款吗？
2021 10/14 16:10
84785014 
2021 10/14 16:11
就是老板自己支付了租金，没有走对公，但是开了租金发票会公司
郭老师 
2021 10/14 16:15
借管理费用开办费贷其他应付款。这个是一个月的。
84785014
2021 10/14 16:16
问题我的资产负债表到底怎么做才左右平衡？
郭老师
2021 10/14 16:17
你好，你月末没有结转损益吗？这个管理费用你结转损益了没有？
84785014
2021 10/14 16:18
没有，不会做，因为没有收入也没有实收资本，对公户为0，所以我都不知道该怎么办了
郭老师
2021 10/14 16:21
好你是软件做账吗？如果软件做账的话，月末结转损益点结转损益就可以的。
郭老师
2021 10/14 16:21
是手工的话，借本年利润贷管理费用。
84785014
2021 10/14 16:23
手工的老师，我现在就是不知道资产负债表怎么填才对，资产负债表填不来
郭老师
2021 10/14 16:25
你好，你借本年利润贷管理费用，然后这个本年利润的余额在VS里面，利润里面填写负数。
郭老师
2021 10/14 16:26
你是不是这么做的？如果不是的话，你这么做，你试一下平衡吗？因为我们也没看到过你的报表，也不知道你的数据，没法给你猜出来，你什么原因不平？
郭老师
2021 10/14 16:26
这个报表得需要知道具体的业务才能出来，
84785014
2021 10/14 16:31
老师，我是填的资产负数，负债正的，所以
郭老师
2021 10/14 16:33
一你的其他货币资金不允许填写负数，这个不可能负数支付出去，第二，你的未分配利润没有填写。
郭老师
2021 10/14 16:33
你借本年利润贷管理费用，然后这个本年利润的余额在为分配利润里面，利润里面填写负数。
2021-10-14 16:25
84785014
2021 10/14 16:36
就是说，我右边直接填-52572.17在未分配利润里，上面我填的那两个不用填，然后左边资产里，我要帮这个-52572.17填哪一栏里？
郭老师
2021 10/14 16:38
你好，你集体的管理费用这个金额是多少？放到未分配利润的负数里面。
84785014
2021 10/14 16:39
就是这个数了，没有其他数据，左边填哪里呢？
郭老师
2021 10/14 16:42
你好，左边儿，你的银行账上没有钱，填写零就可以了。
84785014
2021 10/14 16:45
那我这个资产负债表，左右还是不平衡啊
郭老师
2021 10/14 16:49
你好，你填写完了之后截图。
84785014
2021 10/14 16:51
就填你说的未分配利润里，左边没有，左右就不平衡
郭老师
2021 10/14 17:13
你的其他应付款呢？这个世界款发的工资，其他应付款是不是应该有数据？
郭老师
2021 10/14 17:13
借个人的钱，你们需要以后还钱的。
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