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老师你好，我公司是劳务公司，有一些工资是别人代发的，我公司会开发票给代发公司，个税申报是要我们去申报吗，工资成本是入帐我公司吗
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个税申报是要我们去申报 ，工资成本是入帐我公司。
2021 10/14 16:29
84784983 
2021 10/14 16:32
老师请问，这个成本要怎么入帐处理呢，银行又没有走帐
文文老师 
2021 10/14 16:38
该成本实际是工资，要走账，不走账，会一直挂在应付职工薪酬
84784983
2021 10/14 17:55
可是实际他们已经付款了，还要怎么走帐呢
文文老师
2021 10/15 09:09
实际上该工资应由你们来支付。对方按发票支付款给你们
84784983
2021 10/15 09:34
是呀，我怎么处理，不能一直挂应付职工薪酬吧
文文老师
2021 10/15 09:36
冲对方公司往来
或者对方公司转款过来，你再转款给员工
84784983
2021 10/15 09:47
员工薪酬已经付过了，对方公司一直挂的都是预收帐款呢
文文老师
2021 10/15 09:49
那就冲对方公司的预收帐款
84784983
2021 10/15 09:51
老师问一下，比如说这次成本有300万，我可以入帐200万，还有100万留着下个月入帐吗
文文老师
2021 10/15 10:01
最好据实入账，不要人为分开入账
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