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我是商标公司，服务费的成本票怎么做分录？我先付了钱给别人 借：应付账款-**公司 贷：银行 那我收到成本票了，直接就是：借：主营业务成本 贷：应付账款-**公司，可以吗？
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同学你好
这个可以的
2021 10/14 16:58
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餐饮的成本票未收到，但是款已付，挂在应付账款下，现在要把已付款的先转入主营成本？要怎么做分录？借成本-暂估贷应付，然后发票到了借成本贷成本-暂估，对嘛
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老师好，先拿票，后付款。前一个月做分录，写主营业务成本，贷应付账款-公司 后一个月做借应付账款-公司 贷银行。可以的吧
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1季度暂估成本分录是 借，主营业务成本55万 贷应付账款-暂估55万
4月份收到成本票， 借，应付账款-暂估55万 贷银行存款55万
这样有问题吗老师
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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的
暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估
贷：应付账款-暂估
年后红冲 借：应付账款-暂估
贷：主营业务成本-劳务-暂估
收到票 借：主营业务成本
贷：银行存款
我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改
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老师好，请问我3月份暂估了100万的成本，分录为：
借：主营业务成本 1000000
贷：应付账款-劳务 1000000
4月收到50万的成本票，分录为如下是否正确
借：应付账款-劳务 500000
贷：主营业务成本 500000
借：工程施工-工费500000
贷：应付账款-A公司 500000
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