甲生产企业为增值税小规模纳税人,适用税率3%，选择按月申报缴纳增值税。本年5月销售边角废料,开具增值税专用发票,取得不含税收入12万元;销售自己使用过的货车一辆（减按2%征收率征收）,取得含税收入10.3万元。要求:计算甲生产企业上述业务的应纳增值税。老师，这道题具体怎么做_实务

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甲生产企业为增值税小规模纳税人,适用税率3%，选择按月申报缴纳增值税。本年5月销售边角废料,开具增值税专用发票,取得不含税收入12万元;销售自己使用过的货车一辆（减按2%征收率征收）,取得含税收入10.3万元。要求:计算甲生产企业上述业务的应纳增值税。老师，这道题具体怎么做

84784959| 提问时间：2021 10/14 23:19

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恒山老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

你好，应纳增值税税额12*3%+10.3/（1+3%）*2%=0.56

2021 10/14 23:21

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