问题已解决
老师,我想问一下,一个公司注销后,把该主体账上余额给结转清掉,这个摘要怎么写
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速问速答你好; 你具体是有什么余额没有清理掉; 这样好判断摘要
2021 10/15 09:20
84784954
2021 10/15 09:22
这个,帮忙看一下
meizi老师
2021 10/15 09:25
你好 ; 你其他应收款 贷方就是其他应付款 ; 你把这个款付出去 ;如果不付款就 写摘要 应付未付款不在支付转营业外收入 ; 应交税费 给缴纳了 在做 借方缴纳平科目 ; 你本年利润自己结转到利润分配去 ; 盈余公积到时可以 做利润来分给股东
84784954
2021 10/15 09:26
老师,能不能简单一些,就是我录入这笔分录摘要要怎么写
meizi老师
2021 10/15 09:28
你好 ; 你上面写的 余额 也不只是一笔呀 ; 你要涉及好几笔的
84784954
2021 10/15 09:33
那我每笔登录都要对应填写一个摘要么
meizi老师
2021 10/15 09:35
你好 是的。 因为你业务都不一样的; 你科目每笔去 清理都要做一笔分录的 和摘要的
84784954
2021 10/15 09:35
老师能帮忙对应说一下各个分录的摘要么
meizi老师
2021 10/15 09:44
你好 1. 其他应收款贷方 ; 写 应付未付款不在支付转营业外收入 2. 本年利润 写 结转 本年利润到利润分配 3; 应交税费 写 缴纳增值税 4.盈余公积 可以写结转到利润分配
84784954
2021 10/15 09:46
老师看不懂,这个其他应收款貌似都转到借方哪里了,怎么还有营业外收入一说
meizi老师
2021 10/15 09:49
你好 ;其他应收款 是贷方有余额 那么就是 其他应付款贷方 ; 这个应该是你们应发没有付款的金额
84784954
2021 10/15 09:54
看不懂看不懂
meizi老师
2021 10/15 09:57
你好 ; 哪里看不懂; 你看不懂要问 ; 你只是说看不懂; 我也给你解释了 ; 其他应收款贷方 你上面不是说写了有余额吗 ; 其他应收款的贷方 有余额 说明 你是 负债了 ; 应付没有付款的部分 ; 你要去平衡这个科目 ; 你要么去支付 要么就是应付不在支付 转营业外收入 ;