问题已解决

老师,我想问一下,一个公司注销后,把该主体账上余额给结转清掉,这个摘要怎么写

84784954| 提问时间:2021 10/15 09:18
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你具体是有什么余额没有清理掉; 这样好判断摘要  
2021 10/15 09:20
84784954
2021 10/15 09:22
这个,帮忙看一下
meizi老师
2021 10/15 09:25
你好 ; 你其他应收款 贷方就是其他应付款 ; 你把这个款付出去     ;如果不付款就   写摘要 应付未付款不在支付转营业外收入 ;  应交税费  给缴纳了   在做   借方缴纳平科目 ;   你本年利润自己结转到利润分配去 ;   盈余公积到时可以 做利润来分给股东
84784954
2021 10/15 09:26
老师,能不能简单一些,就是我录入这笔分录摘要要怎么写
meizi老师
2021 10/15 09:28
 你好 ;   你上面写的    余额 也不只是一笔呀 ;   你要涉及好几笔的 
84784954
2021 10/15 09:33
那我每笔登录都要对应填写一个摘要么
meizi老师
2021 10/15 09:35
你好 是的。  因为你业务都不一样的; 你科目每笔去 清理都要做一笔分录的   和摘要的 
84784954
2021 10/15 09:35
老师能帮忙对应说一下各个分录的摘要么
meizi老师
2021 10/15 09:44
 你好 1.  其他应收款贷方  ; 写  应付未付款不在支付转营业外收入 2. 本年利润 写 结转 本年利润到利润分配  3;  应交税费  写     缴纳增值税        4.盈余公积  可以写结转到利润分配  
84784954
2021 10/15 09:46
老师看不懂,这个其他应收款貌似都转到借方哪里了,怎么还有营业外收入一说
meizi老师
2021 10/15 09:49
 你好 ;其他应收款 是贷方有余额  那么就是 其他应付款贷方 ; 这个应该是你们应发没有付款的金额   
84784954
2021 10/15 09:54
看不懂看不懂
meizi老师
2021 10/15 09:57
 你好 ;       哪里看不懂;  你看不懂要问 ; 你只是说看不懂; 我也给你解释了 ; 其他应收款贷方 你上面不是说写了有余额吗 ;  其他应收款的贷方 有余额 说明  你是 负债了 ;   应付没有付款的部分 ; 你要去平衡这个科目 ; 你要么去支付 要么就是应付不在支付   转营业外收入 ;    
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