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你好,小规模季度专票50万,税率3%,普票20万,税率1%,如何填写申报表?

84785036| 提问时间:2021 10/15 10:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
50万和20万都是不,含税的话,第一栏填写70,第二栏填写50,第三栏填写20。
2021 10/15 10:25
郭老师
2021 10/15 10:25
然后,主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写20乘以2%。
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